«Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының
«Глубокое ауданының аудандық ауруханасы» шаруашылық жүргізу ҚКМК

Аналитическая справка

О результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности КГП на ПХВ « Районная больница Глубоковского района».

 

п. Глубокое 26.09.2025 года

 

В соответствии с п. 5 ст. 8 Закона РК « О противодействии коррупции», с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденными приказом Председателя Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, в соответствии с приказом главного врача КГП на ПХВ « Районная больница Глубоковского района» УЗ ВКО Увазырова М.Ф. № 312.1 от 27 августа 2025 года, проведен внутренний анализ коррупционных рисков ( далее -ВАКР).

 

ВАКР проведен по следующим направлениям:

1. выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность объекта;

2. выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта.

При проведении ВАКР были использованы:

Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные Председателем Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года (далее- Методические рекомендации);

Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен в период с 3 сентября по 3 октября 2025 года.

В соответствии с приказом главного врача от 27 августа 2025 года № 312.1, определены члены рабочей группы.

Предприятие свою деятельность осуществляет, руководствуясь следующими нормативно-правовыми актами:

-Кодекс РК от 07.07.2020 г. № 360-VI « О здоровье народа в системе здравоохранения»;

- Закон РК от 16.05.2014 г. № 202-V « О разрешениях и уведомлениях»;

- Конституция РК от 30 августа 1995 года;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № ҚР ДСМ-49/2020 « О некоторых вопросах оказания государственных услуг в области здравоохранения»;

- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-У;

-Административный Процедурно-Процессуальный Кодекс РК № 350-У1 ЗРК от 29 июня 2020 года;

- Устава «Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения районной больницы Глубоковского района» УЗ ВКО за № П-596 от 01.11.2018 года.

В ходе проведения ВАКР коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность объекта , не выявлено.

В организационно-управленческой деятельности объекта выявлено 5 коррупционных рисков, по 4 направлениям.

 

Риск № 1

 

2.1 По направлению- управление персоналом, по индикатору « проверка личных карточек сотрудников на предмет выявления несоблюдения очередности предоставления отпусков».

Группой , согласно Приказа Главного врача КГП на ПХВ « Районная больница Глубоковского района» Увазырова М.Ф. за № 98 от 12.03.2025 года , в период с 14 по 19 марта 2025 года, была проведена проверка личных карточек сотрудников КГП на ПХВ « Районная больница Глубоковского района», на предмет выявления несоблюдения очередности предоставления отпусков сотрудникам.

В ходе проведения проверки выявлены следующие недостатки:

Администрация:

1. Небрежное ведение карточек: Смагулова А., Субатилова Ә., Фоминых С.С., Григорьева Н.В. ( старую карточку сдать в архив и завести новую, т.к. последние увольнялась и принималась несколько раз.)

2. Латановская И. – в карточке отпуск с 27.03.-31.03.2025 г. в 1С исправить период на 2024-2025 г.

3. Карипов К.- по оплате прошел с 12.08 по 21.08, однако по карточке с 12.08.2024 г. по 03.09.2024 г., переписать карточку , согласно приказа;

и второй период с 09.09. по 24.09. в карточке не заполнен дата отпуска;

 

Бухгалтерия:

1. Татаренко С.А.- остаток 32 кал.дня за период 2023-2024 гг.;

2. Куртушан Н.В.- остаток 19 кал дней за период 2023-2024 годы;

3. Хмара Т.С.- остаток 27 кал дней за период 2023-2024 гг.

 

Детская консультация:

1. Ахметжанова Т.Г.- отпуск с 10.05.2023 по 31.05.2023 г., проверить период в 1С 2023-2024 должно быть 2022-2023 гг.

 

Акушерско-гинекологическое отделение:

1. Мурзагалиева Б.- по карточке период отпуска 15.01.2023 года по базе 1С 15.01.2024 года:

2. Кокенова Н.- аналогичные нарушения в карточке 23.11.2023 г, по базе 1 С 23.10.2023 г.;

3. Аубакирова Ж.А.- отпуск д.б. 22.09.2023 г., в карточке 22.09.2022 год, небрежное ведение карточки, заменить;

 

 

Поликлиника:

 

1. Нуртазина К.Ш – отпуск в карточке с 28.10.2024 года- 06.11.26 года, исправить в карточке описку ( год);

2. Рихтер А.А.- отпуск 17.12.2024-09.01.2025 д.б. за период 2023-2024, а по базе 1 С 2022-2023, исправить в 1 С период на 2023-2024 гг;

3. Баяхметова А.Б.- нет записи по уходу за ребенком, дата отпуска без содержания по уходу не известна. Указать начало периода по уходу за ребенком;

4. Сералинова С.Т.- переведена на должность м/с УЗИ с 02.07.2018 г, по Постановлению 1053 ( гл. 388, п.13) положен дополнительный отпуск- 16 кал дней, ей было предоставлено 12 кал дней ( 30+10+12), а должно быть 30+10+16=56 кал дней, т.е. за каждый период не предоставлено 4 к.д., в итоге предприятие должно:

2019-2020 год-4 к.д.;

2020-2021 год- 4 к.д.;

2021-2022 год- 4 к.д.;

2022-2023 год-4 к.д.

2023-2024 г- остаток 24 кал дня- всего остаток 16+24=40 к.дней.

5. Нурбекова Д.А.- заменить карточку, за период 05.2024-05.2025 г. отпуск 52 к.дня использован полностью, можно будет брать только после 11.05.2025 года, за период 2025-2026 гг.;

6. Чингалиева А.Т. – остаток 22 кал дня за период 2017-2018 гг, 22 кал дня за период 2020-2021 гг, 12 кал дней за период 2023-2024 гг, в итоге 56 неиспользованных календарных дней.;

7. Чекушева Ж.К.- 22 кал. дня с 09.10.2023-31.10.2023 за период 2022-2023 г, но в карточке нет записи ( восстановить);

8. Турысбекова А.А.- использовано 54 кал дня за период 2023-2024 гг, т.е. лишние 2 дня;

9. Ыбишева А.Б - использовано лишние 2 кал дня за период 2022-2023 гг;

10. Солтаканова А.К.- остаток 20 кал дней за период 2023-2024 г.;

11. Мусаканова Е.А.- в карточке не указана дата начала отпуска по уходу за ребенком за отработанный период 2023 года остаток 16 кал дней;

12. Оспанова Р.К.- отпуск с 06.06.23 -12.07.23 года, должен быть период 2022-2023 г, по 1С 2023-2024 год ( исправить в 1С период на 2022-2023 г);

13. Керейханова З.С.- отпуск 20.12.23-29.12.23 должен быть 2022-2023, а по базе 1С 2023-2024 г ( исправить период в 1С на 2022-2023 г);

14. Куанышева С.Е.- остаток 18 кал дней за период 2023-2024 г.;

15. Мейирбекова А.Т.- за период 20.03.2022-06.06.2022 г остаток 13 кал дней, 36 кал дней за период 01.07.2022-01.07.2023 г, 19 кал дней за период 01.07.2023-01.07.2024 г., 48 кал дней за период с 01.07.24-10.06.25 г, итого остаток 116 кал дней. Предложение как выйдет с отпуска по беременности, отправить в очередной трудовой.

 

Отделение АиР:

 

1. Алимханова С.Ы.- в карточке за период 2021-2022 гг использовано 75 кал дней, а за 2022-2023 гг использовано 41 кал день ( проверить и исправить периоды);

 

Туб кабинет:

1. Федорова Е.В.- остаток 11 кал день за период 2023-2024 гг;

 

Лаборатория:

 

1. Токтарханова Ж.Н.- по базе 1С период 2022-2023- 05.09.2023-14.09.2023г, хотя должно быть период 2023-2024 ( исправить период в 1С на 2023-2024 г);

2. Акшалова Б.К.- в карточке произведена запись 09.01.2023-28.01.2023 г, по оплате отпуск был с 04.01.2023-23.01.2023 год, исправить в карточке;

 

Терапевтическое отделение:

 

1. Оралгазынова А.Е. - в карточке последняя запись должна быть 09.12.2024-31.12.2024 г., вместо 10.12.2024-03.01.2025 ( заменить даты в карточке).

 

Педиатрическое отделение:

 

1. Музопарова Г.Н. - исправить дни отпуска в карточке, т.к. в 1С за 2024-2025 прошла оплата с 29.07.-27.08., а по карточке отпуск с 23.07.24-21.08.24;

Ренген кабинет:

 

1. Сайлаукан А.- отпуск 04.09.2023- 28.09.2023, в 1 С за период 2022-2023 гг, исправить в 1 С на период 2023-2024 гг;

2. Нурсеитова И.- отпуск 17.03.2023-29.03.2023 гг, должен быть период 2022-2023, в 1 С стоит период 23-24 гг ( исправить период в 1С);

3. Ешов Н.А.- остаток 58 кал дней за период 2023-2024 гг

 

Врачебные амбулатории, ФАП

Белоусовка № 1 СУБ:

 

1. Нургалиева А.Т.—в карточке отпуск 15.05.2023-05.07.2023 а период 2020-2021 гг, в базе 1С 2022-2023. Периоды в 1 С заполнить, согласно основному месту работы;

2. Сандал Г.- переписать карточку, нет записи по беременности и родам, остаток 30 кал дней за период 2023-2024 гг.;

3. Лукошкина О.В.- использовано 52 кал дня, но ей было положено 48 кал дней ( т.к. в период был отпуск без содержания), учесть при предоставлении отпуска за очередной период 4 кал дня;

ВА Белоусовка:

 

1. Бюрекбаева А.Б.- осталось 50 кал. Дней за период 04.04.2023-19.03.2024 гг.;

2. Иванова В.К.- отпуск 12.02.2024-04.03.2024 г за период 2022-2023 гг, а в 1С 2023-2024 гг ( поправить в базе 1С).

 

Березовка:

 

1. Айтмолаева А. – в карточке отпуск по 24.07, а по 1С по 25.07, произвести исправления в карточке;

2. Кульман И.Г.- остаток 28 кал дня за период 2023-2024 г, .в 1С исправить отпуск с 22.01.2024-31.01.2024 г. на период 22-23 гг, в 1С 2023-2024 г.;

 

Тарханка:

 

1. Кауфман Т.С.- остаток 26 кал дней за период 2023-2024 гг.;

2. Зайцева А.Р.- остаток 51 кал день за период 2023-2024 г.;

 

ВА Секисовка:

1. Демина К.В.- в карточке по всем периодам отпусков не указан период ( указать), как совместителю ей тоже положен отпуск 52 кал дня, ей было за 3 раза предоставлено по 42 кал дня. В итоге за три отпускных периода зажато 10 кал дней 10*2= 20 кал. дней. Решить вопрос.

2. Рахимжанов Р.Т.- остаток 26 кал дней за период 2021-2022 гг.;

3. Поросятникова Н.С.- остаток 10 кал дней ха период 2022-2023 гг, 22 кал. дня за период 2023-2024 гг;

ВА Прапорщикоко:

 

1. Кунанбаева Д.К.- в 1С нет записи отпуска 25.03.2024-13.04.2024 г, в карточке есть, занести в 1С;

2. Тусупханова М.Е.- в 1С не отражен отпуск 02.11.2023-09.12.2023 ( есть в карточке, отпуск оплачен, использован) занести в 1С;

3. Антонова А.Ю.- в карточке отпуск за период 2023-2024 предоставлен в кол-ве 78 кал день ( 3 раза по 26 кал день), разобраться, поправить записи;

4. Травянова В.Ю.- период в 1С 2024-2025 для отпуска 08.01.2024-02.02.2025 г исправить на период 2023-2024 гг, как в карточке.

 

ВА Черемшанка:

 

1. Елисеева В.Н.- отпуск 12.06.2023-18.07.23 г в карточке исправить на 12.06.2023-20.07.23 как в 1С, в 1С отражен отпуск 18.01.24-26.02.24, а в карточке этого отпуска нет, оплаты такого отпуска не было ( убрать из 1С) , в карточке отпуск 17.03.24-29.03.24 поправить на 17.03.25-14.04.25 гг.

 

ВА Верх-Березовка:

 

2. Селиванов Н.Ф.- в карточке исправить период отпуска 13.03.25-25.03.25 на 2025-2026 ( а то получается отпуск за период 2024-25 - 50 кал дней вместо 40 кал дней)

 

Бобровка:

 

1. Ефимова А.К.- остаток 33 кал. дня за период 2022-2023 гг.;

2. Петрячко В.А.- в 1 С отпуск с 30.03.23-21.04.23 исправить период на 19.04.22-18.04.23, исправить в карточке дату окончания отпуска по 10.11.2023;

3. Ксенофонтова Т.В.- исправить в карточке период 14.10.-9.11. на период 23-24;

4. Ибраимова А.К. в 1С исправить отпуск с 13.11.23-10.12.23 на период 22-23 гг, как в 1 С;

5. Ерофеева Т.Ю.- 3 кал дня лишние за период 2022-2023 г., учесть при предоставлении очередного трудового отпуска;

6. Ефимова А.К.- остаток 30 кал дней за период 2023-2024 гг.

 

Рекомендации :

1. Аккуратность и внимательность ( внесение отпускных периодов в базу 1 С) при ведении карточек;

2. При внесении в базу 1С отпуска сотрудника, выполняющего работу в нескольких местах, указывать по основному месту работы;

3. Отработать с сотрудниками вопрос по использованию отпускных дней за прошлые периоды.

 

 

Риск № 2

 

2.2 По направлению нарушение законодательства в сфере государственных закупок, по индикатору услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.

В соответствии пп.28) п.3 ст.16 Закона РК « О государственных закупках» ( далее- Закон) приобретение однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов- четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

На веб-портале государственных закупок в Реестре планов государственных закупок отображаются закупки с КРТУ «услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий» на общую сумму 5302256,00 тенге, что в совокупности превышает пятисоткратный размер месячного расчетного показателя.

Таким образом допущено нарушение пп.28, п.3 ст. 16 Закона.

 

Рекомендации:

рассмотреть данный вопрос на дисциплинарной комиссии с принятием решения о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Риск № 3

 

3. По направлению- освоение и распределение бюджетных и финансовых средств, по индикатору: выплата СКПН наказанным сотрудникам.

Прокуратурой района проведена проверка деятельности Глубоковской районной больницы по вопросам эффективности расходования бюджетных средств и качества оказания услуг в рамках ГОБМП и ОСМС за 2024 год и истекший период 2025 года.

При проведении проверки основной упор сделан на процесс планирования и расходования бюджета, закупа медуслуг и оказания медицинской помощи, имеет место выплата СКПН наказанным сотрудникам.

Согласно пункту 27 Правил 278/2020 СКПН не производится сотрудникам при наличии дисциплинарного взыскания.

В соответствии с приказом № 167 от 5 апреля 2024 года Ксенофонтова Т.В., Есимханова К.Б., Шабанова Л.А., Сасаева К.К. и Филиппенко Т.С. получили дисциплинарное взыскание в виде «замечания».

Однако, из расчетной ведомости за июнь, июль 2024 года соответственно следует, что Ксенофонтова Т.В. получила СКПН в размере 62 790 тенге, 92 958 тенге.

Аналогично Есимханова К.Б. в июне и июле 2024 года получила СКПН в размере 67 311 тенге и 38 759 тенге соответственно, Шабанова Л.А. за названный период получила 140 082 тенге и 98 912 тенге, Сасаева К.К. получила СКПН в 103 891 тенге, 72 807 тенге, Филиппенко Т.С. получила сумму в размере 86 343 тенге и 44 206 тенге.

Приказом главного врача № 226 от 15 мая 2024 года Болатканкызы М. и Дәуренов Ә.Д. получили «замечание». Несмотря на это, Болатканкызы М. выплачена сумма в размере 57 581 тенге, 51 598 тенге, а Дәуренову Ә.Д. 44 433 тенге, 73 019 тенге. Также наказан Кыдырканов А.А (приказ № 317 от 29 августа 2024 года), СКПН выплачен на сумму 74 387 тенге, 59 304 тенге. Болатканкызы М. и Тілеуов А.Ж. приказом главного врача № 383.1 от 31 октября 2024 года наказаны, однако им выплачены 39 098 тенге 26 318 тенге, 12 780 тенге и 105 274 тенге, 146 237 тенге соответственно. Также выплачен СКПН Зубковой С.А. (приказ о наказании № 384 от 31 октября 2024 года) в размере 25 251 тенге (6 397 тенге, 18 854 тенге), Чирковой Т.В. (приказ о наказании № 418 от 26 ноября 2024 года) 144 648 тенге. Аналогичные нарушения имеют место в 2025 и 2023 годах, в январе 2025 года выплачен СКПН на сумму 129 689 тенге (Тілеуов А.Ж., Зубкова С.А., Чиркова Т.В., Пазылова А.С.).

 

Рекомендации:

рассмотреть настоящие нарушения с принятием мер по устранению и недопущении указанных нарушений законности впредь, путем возврата излишне выплаченных сумм СКПН в пользу государства.

Решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц, по вине которых допущены выявленные нарушения.

Состав рабочей группы:

 

Члены группы:

Оразаева А.О.

Хмара С.Н.

Айтапева Г.Т.

Куртушан Н.В.

Джумабаева А.М.

Богатырева О.В.

Рыльская О.П.

Нуртазина К.Ш.

 

 

Секретарь: Генералова А.А. __________________